ANV Góc nhìn mới về KQKD 2014 & KHKD 2015 Doanh thu 3,000 tỷ, LN: 120 tỷ

Tôi muốn nhờ bác @Huuchi22 & Mời bà con cô bác gần xa kiểm tra giúp tôi xem một góc nhìn khác để tìm ra ANV sẽ được hưởng lộc Trời ban bao nhiêu trong năm 2015 khi giá thức ăn chăn nuôi giảm nhé !!!

1. Tổng giá vốn hàng bán ra của ANV của năm 2014 là 2.349.128.318.170 đ;
2. Tạm lấy mức 70% giá vốn hàng bán là giá trị cá nguyên liệu tự nuôi của ANV thì giá trị cá nguyên liệu tự nuôi của ANV trong năm 2014 là 1.644.389.822.719 đ;
3. Lấy mức chi phí thức ăn nuôi cá là 70% giá trị cá nguyên liệu thì ANV trong năm 2014 phải chi ra là 1.151.072.875.903 đ cho phần giá trị cá đã bán ra =1.644.389.822.719 đ *70%
4. Phần chi phí thức ăn nuôi cá cho phần chi phí nuôi cá còn dở dang trong ao/vèo nuôi cuối quý 4 năm 2014 là 585.615.546.601 đ trong đó có tối thiểu 70% chi phí thức ăn nuôi cá là 409.930.882.620 đ;
5. Như vậy là ước tính tổng chi phí thức ăn nuôi cá trong một năm 2014 mà ANV phải chi ra là 1.561.003.758.524 đ =1.151.072.875.903 đ +409.930.882.620 đ;

Các phép tính đơn giản trên cũng rất gần với con số tính toán từ số liệu chi phí nuôi cá còn dở dang trong ao/vèo nuôi của ANV (Quý 1 là 538 tỷ, Quý 2 là 647 tỷ, Quý 3 là 655 tỷ; quý 4 là 565 tỷ);

Nếu vẫn chỉ giữ nguyên qui mô đầu tư tự nuôi cá của ANV trong năm 2015 vẫn ngang bằng với năm 2014 là 1.561.003.758.524 đ thì mỗi khi giá thức ăn nuôi cá giảm 1% ==> ANV được hưởng lộc Trời ban là 15 tỷ, thức ăn nuôi cá giảm 10% ==> ANV được hưởng lộc Trời ban là 150 tỷ

Vậy có cơ sở nào làm cho giá thức ăn nuôi cá giảm ??? vâng rồi có đây này:

1. Tính đến ngày 16/01/2015 11:09...so với cùng kỳ năm trước, giá ngô thị trường thế giới giảm 9,8-10%; giá khô dầu đậu tương giảm 16,8 - 16,96%...Người chăn nuôi đã có lãi từ 10 đến 20%...http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pa...uc-an-chan-nuoi-da-giam-tu-1-den-8-17201.aspx;
2. giá bánh dầu đậu nành (Soybean meal) chiếm ~30% trọng lượng 1kg thức ăn nuôi cá đang giảm dần tương ứng so với giá oil (nhưng có độ trễ so với mức giảm của giá Oil) từ mức 500 về 331 US$ per metric ton ==> Lợi nhuận đột biến của ANV và ngành nuôi & chế biến & xuất khẩu thuỷ sản đã và sẽ có từ quý 1 năm 2015...(bác Huuchi22 nhận định Các yếu tố giảm giá đầu vào sẽ tác dụng bắt đầu từ tháng 12_2014. Tác động trực tiếp từ tháng 1_2015 đến tháng 10_2015.) Hãy xem mối liên hệ giữa giá Oil với giá bánh dầu đậu nành Soybean Meal tại đây http://www.nasdaq.com/markets/soybean-meal.aspx?timeframe=2y . Mức độ giảm giá của thức ăn chăn nuôi & nuôi cá Việt Nam thường có độ trễ so với giá thế giới vì các doanh nghiệp sản xuất TACN phải tiêu thụ hàng nguyên liệu nhập khẩu tồn kho theo các hợp đồng futures

Em đào ra cho mình anv là một cổ phiếu " an toàn" từ khá lâu. Trước khi các bác lập topic này khá nhiều, tuy nhiên. Đầu tư là để bán, mà em không bán được là do chưa tới giá, cũng cảm ơn các bác quan tâm tới em nó. Đã chấp nhận nằm dài hạn thì phái nằm từ 6 tháng đến một năm, chuyện vặt. .
Nhiều bác cứ cười, chứ em nghĩ luót sóng nhẩy nhót chưa chắc ngon bằng đắp chăn đâu nhoé.

Tôi cũng biết là có rất nhiều nhà đầu tư đắp chăn như bác @KemTho sở hữu tự do chuyển nhượng 30% vốn điều lệ của ANV tương đương với 17.655.250 cổ phiếu với tổng giá trị đầu tư bằng tiền khoảng 173.021.450.000 đồng...mà sao các bác kín tiếng thế ....

Vì tôi không nắm rõ chân tơ kẽ tóc của ANV nên mới phải đào bới tìm hiểu về ANV trên f này thui...

Tôi cũng rất mong các nhà đầu tư đắp chăn như bác @KemTho cho ý kiến tại kỳ đại hội ANV sắp tới trong tháng 3 or 4/2015 sắp tới về phương án phân chia cổ tức 2014 và quan trọng nhất là phương án chia thưởng cổ phiếu cho các ANVers - mỗi cổ phiếu ANV được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm từ 611 tỷ thặng dư vốn phát hành + lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2014 là 107.674.186.483 đ

Trang 8 đã đề cập rồi... Nếu thận trọng chỉ cần giảm chi phí 50 tỷ - 70 tỷ trên tổng giá thành nuôi 60.000 tấn x 21.500 = 1,290 tỷ. Tức giảm 4% đến 5% giá thành sx là khả thi!!! Hay ANV có thể giảm giá thành nuôi xuống từ 20.000đ - 20.670đ/kg Hay giảm từ 834đ - 1500đ/kg (Chỉ tính trên thông số giá thức ăn, chi phí đầu vào giảm... chưa kể đến NĂNG SUẤT nuôi cá tăng)

Nếu kỳ vọng tổng giảm đầu vào là 7% tức giảm 90 tỷ.

Và cho đến phần diễn giải này của bác @Huuchi22 thì tôi mới hiểu rõ ràng là dự tính có cơ sở của bác Huuchi22 về việc ANV đạt LN từ 140 tỷ - 170 tỷ trong năm 2015 là không có gì bất ngờ....
Và tôi cũng hiểu ra rằng vì sao lại có nhiều nhà đầu tư ANV đắp chăn như bác @KemTho đến như vậy...

Ngòai ra các bạn cũng nên phân tích tỉ trọng giá trị cá nguyên liệc đầu vào chê biến của DN trong từng quý để biết được sự tiết giảm chi phí NVL đầu vào của DN...

Q1. Chế biến: 18,410 tấn
Q2. Chế biến: 20.470 tấn
Q3. Chế biến: 19,440 tấn
Q4. Chế biến: 21,700 tấn

Tổng cộng: 80,020 tấn . Nhưng năm 2014 ANV chỉ mới tự nuôi khỏang 30,000 tấn - 35,000 tấn. Do đó năm 2015 khi tỉ lệ tự nuôi lên 60.000 - 70.000 tấn thì chi phí mua cá nguyên liệu bên ngòai cũng sẻ giảm. Nếu dự tính DN giảm mua 25.000 tấn thì ANV có "tiết kiệm" thêm khỏang 25,000 tấn x 1.500 = 38 tỷ??? Nhưng nếu tính thêm 30.000 tấn cá tự nuôi với chênh lệch 1.600 thì lãi thêm: 48 tỷ. Do đó cá tra tự nuôi vẫn là mảng chính trong SXKD của DN và lợi ích từ họat động này có đóng góp lớn nhờ DN có sự khép kín quy trình sxcb và tiêu thụ!!!

thú vị là con số 170 tỉ của bác huuchi rất khớp với con số em kỳ vọng.

Theo tôi hiểu thì sản lượng cá nguyên liệu tự nuôi của ANV năm 2014 còn thấp là vì chi phí thức ăn nuôi cá năm 2014 vẫn còn cao bằng chứng cho thấy là nông dân nuôi cá Tra nguyên liệu mới chỉ có lãi đáng kể từ quý 4/2014 còn ở các quý 1&2&3 người nuôi cá Tra nguyên liệu không khéo vẫn bị lỗ....http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1199/73623/Kinh-te/Nong-dan-nuoi-ca-tra-co-lai.aspx

Do nguyên liệu chế biến thức ăn nuôi cá có xu hướng giảm dần trong năm 2015 nên ANV hoàn toàn có thể tăng sản lượng cá nguyên liệu tự nuôi nhờ có nhà máy chế biến thức ăn cho cá của ANV công suất 200.000 tấn/ năm...

1. Cá Tra: Nếu tính theo 150 ha diện tích nuôi cá tra mà ANV đang sở hữu + năng suất nuôi cá tra công nghiệp 450 tấn - 550 tấn / ha thì ANV đã có thể tự nuôi được từ 67.500 tấn -82.500 tấn cá Tra nguyên liệu;
2. Cá Rô Phi: ANV đang sở hữu vùng nuôi 2532 Vèo nuôi cá Rô Phi + năng suất nuôi cá Rô Phi 12 tấn cá/6.5 tháng thì ANV đã có thể tự nuôi được từ 30,384 tấn cá Rô Phi/vụ 6,5 tháng (2532 * 12) đến 56.094 tấn cá Rô Phi nếu nuôi 12 tháng quanh năm ((2532*12*2*(12/13)) căn cứ vào kết quả thử nghiệm nuôi cá rô phi trong vèo/bè trên sông tỉnh An Giang đã có kết quả với chiếc bè nuôi cá trên sông có kích thước 6m x 12m x 4,5m, thả nuôi 22.000 con giống cá rô phi dòng GIFT đơn tính (toàn cá đực) sau 6,5 tháng, người nuôi thu được 12 tấn cá...http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nuoi-ca-ro-phi-xuat-khau-hieu-qua-cao-84678.htm;
3. Nếu ước tính theo mức tiêu hao thức ăn cho 1kg cá nguyên liệu là 1,7kg thì ANV có thể tự nuôi được 117.647.058 kg cá nguyên liệu (200.000.000kg/1,7kg) nhờ có nhà máy chế biến thức ăn cho cá của ANV công suất 200.000 tấn/ năm...;
4. ....bác @Huuchi22 và các bác có nhiệt tình cho thêm ý kiến nhé !!!

...giá khô đậu nành/bánh dầu đậu nành về cảng Việt Nam giao các tháng 10-11-12 năm 2014 vẫn khá cao, dao động trên dưới 500 đô la Mỹ/tấn (tương đương khoảng 11.700 đồng/ki lô gam)...http://www.thesaigontimes.vn/121362/Nhap-nhieu-kho-dau-nanh-gia-cao-chiu-suc-ep-lon.html
...giá khô đậu nành/bánh dầu đậu nành về cảng Việt Nam giao các tháng 2/2015 chỉ còn 11.000 đồng/ki lô gam giảm 6% so với các tháng 10-11-12 năm 2014....http://thitruongthucanchannuoi.com/gia-kho-dau-tuong-tai-cang-hai-phong-ngay-09-02-2015_3389.html
Giá cám gạo tháng 12/2014 có giá 6200đồng/kg...http://agromonitor.vn/gia-cam-gao-noi-dia-ngay-19-12-2014-_26202.html....Giá cám gạo tháng 1/2015 có giá 5100đồng/kg giảm 18% so với tháng 12/2014....http://agromonitor.vn/gia-cam-gao-noi-dia-ngay-15-01-2015-_27430.html; Giá cám gạo tháng 2/2015 có giá 4800đồng/kg giảm 23% so với tháng 12/2014....http://thitruongluagao.com/gia-tam--cam-tai-kien-giang-sang-ngay-12-2-2015_8748.html
...Bộ ba cám/cám mì wheat middlings + khô dầu nành + bột cá làm ra mọi công thức thức ăn cho cá tôm...giá mì đang có xu hướng giảm mạnh http://www.nasdaq.com/markets/wheat.aspx?timeframe=2y

Có thông tin gì không mà bà con chịu chơi thế bác @khoaita2009 nhỉ, chưa thấy ai báo cáo với hội trưởng kẹp ANV cả là seo ?