DDV - Quay lại dòng phân bón, kỳ vòng vào luật vat được sửa đổi

Thấy có ông bạn buôn bán phân chém vậy.

Nhiều cái hay ho của DDV vẫn đang còn phía trước. Càng nghi ngờ càng lên mạnh.

Các bác hời hợt chém ba lăng nhăng Ko có giá trị gì đâu

NN múc DDV nhiệt tình nhỉ.

Còn khoảng 1 tháng nữa ra báo cáo quý 2. Nay làm phép tính dự chờ báo cáo quý 2 kiểm chứng.
1. Sản lượng tháng 4 khoảng 23.500 tấn (dựa vào trung bình quý 1, và đi họp đại hội lãnh đạo chia sẻ), và trên bài báo vừa rồi.
2. Tháng 5 bảo dưỡng, tầm 10 ngày (có thể có sai số), sau bảo dưỡng sản lượng lên khoảng 25 nghìn tấn/tháng, sản lượng tháng 5 là 25x21/31 = 16.900 tấn
3. Sản lượng tháng 6 là 25 nghìn tấn
Tổng sản lượng: 23.500+16.900+25.000 = 65.400 tấn.
Quý 1 doanh thu bán DAP là 1055 tỷ, giá bán 14,78 triệu/tấn, tức sản lượng tiêu thụ là 71.380 tấn.
Giá vốn 876 tỷ, suy ra giá vốn trên 1kg là 12.270 đồng/kg.
Cấu thành giá vốn gồm: nguyên liệu, nhân công, điện nước ... Trong đó nhân công, điện nước có tính ổn định. Xét thêm về nguyên liệu.
Nguyên liệu gồm:
1. Quặng Apatit, cơ bản so với quý 1 ổn định
2. Nh3, ổn định so quý 1
3. Lưu huỳnh giảm nhẹ so với quý 1
Do nhiều lý do khác đảm bảo tính an toàn trong tính toán lấy giá vốn 13.000 đồng/kg tức tăng 5% so với Quý 1.
Về giá bán do hai lần tăng giá tháng 4 và tháng 5, giá bán tại nhà máy hiện tại hơn 17 nghìn/kg, lấy giá trung bình là 16.500 đồng/kg
Doanh thu: 65.400 x 16.500 = 1079 tỷ phân DAP
Giá vốn 65.400 x 13.000 = 850,2 tỷ
Lợi nhuận gộp 229 tỷ.
Với NH3, dự kiến doanh thu mỗi tháng 100 tỷ, lợi nhuận gộp 10 tỷ, tức một quý 30 tỷ, cái này và một số lợi nhuận khác bù trừ cho chi phí vật tư và các chi phí khác khi bảo dưỡng nhà máy.
Các chi phí khác như chi phí quản lý doanh nghiệp, bán hàng có tính ổn định.
Lợi nhuận trước thuế khoảng 180 tỷ.
Quý 3: Công suất full đạt 75 nghìn tấn/quý, ko mất chi phí bảo dưỡng như quý 1, nếu giá phân duy trì ổn định như quý 2 hoặc nếu cao hơn như dự kiến lãnh đạo DCM chia sẻ tại Đại hội, cộng thêm luật vat có hiệu lực từ 1/7, lợi nhuận theo quý DDV sẽ thiếp lập mốc lịch sử mới.

con này vẫn chưa hoạt động full công suất. Nếu hoạt động công suất tăng 30% nhờ bãi thải được giải quyết và nhập khẩu nguyên liệu về chế biến, lợi nhuận còn nhiều hơn nữa. Nếu quý 3 bắt đầu nhập khẩu nguyên liệu về làm dù giá vốn tăng 10-15% so với mức 13 tr, mỗi quý có thể kiếm thêm vài chục tỷ từ việc gia tăng công suất.

Dòng tiền vào DDV mạnh quá. Có những quả lệnh mua lên 96,8k rất dứt khoát.

Giá đầu vào ddv chỉ hưởng lợi quý 1 do tích trữ nguyên liệu từ trước Q1 phản ánh do cuối 2024 gom nguyên liệu rẻ Trung Quốc hạn chế xuất khẩu. Tăng trưởng đột biến chỉ xảy ra khi đầu vào rẻ đầu ra tăng chứ nếu đầu vào tăng thì đầu ra tăng thì biên lợi nhuận cũng sẽ không cao. Điểm 29 30 gần như là điểm chốt không phải điểm mua. Điểm này hạn chế hô k anh em không hiểu hàng hóa rất dễ chết.
2022 cũng phản ánh khi gom đầu vào rẻ và đột biến lợi nhuận khi giá dap tăng cao
Rủi ro: Q2 không nhập được nguyên liệu rẻ, Trung Quốc xuất khẩu trở lại thì giá lại giảm lúc đó thậm chí giá bán ra thậm chí lại rẻ hơn giá nhập vào là hoàn toàn có thể xảy ra.
Core hoàn thuế mỗi năm 60-80 tỷ vẫn ok.
Anh em cân nhắc vào mới vì giá này đi dễ khó về đừng hưng phấn quá. Quan điểm cá nhân Anh e cùng đưa phản biện nhé!

Đồng ý 1 phần, đoạn này thôi đu gì nữa, 29 30 rồi, để nước ngoài đu

1. Đầu vào thì xem lại phân DAP đầu vào là cái gì, không phải là khí như bạn cmt trên Fireant, cũng đã giải thích nhiều ở pics này, nên cũng ko nhắc lại.
2. Giá cổ thì chịu ko đoán dc, về mặt ngắn hạn cổ tăng mạnh trong thời gian ngắn khi chưa hiểu rõ doanh nghiệp muốn vào có ăn ngay rồi đu mới thì ko phải hay, vì lên nhiều thường sẽ rung rũ, gặp nhịp chỉnh lại ko hiểu kĩ doanh nghiệp cutloss ngay. Còn trung, dài hạn phụ thuộc vào định giá mỗi người và phụ thuộc vào triển vọng doanh nghiệp không ý kiến.